do roku 2023
do roku 2023
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Podkowa Leśna w 2024 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 21,3 mln zł stanowiły 40,1% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 8,0 mln zł, czyli o 60,7%. Drugim co do wielkości źródłem dochodów były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie ponad 12,7 mln zł, które stanowiły 24,2% dochodów ogółem. Trzecim istotnym rodzajem dochodów, a jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Podkowa Leśna w 2024 r. były wpływy z usług, które wyniosły przeszło 3,3 mln zł i generowały 6,3% wpływów do budżetu. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły ponad 2,5 mln zł, podobnie jak wpływy z podatku od nieruchomości. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 80,5% wszystkich wpływów.
Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych dla osób fizycznych:
12.392,00 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień dla osób fizycznych: 0,00 zł
do roku 2023
W strukturze dochodów budżetowych Miasta Podkowa Leśna w 2024 r. znajdują się również pozyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2024 r. wyniosła 5.210.591,51 zł z czego 2.526.871,00 zł pochodziła z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie następujących zadań:
„Modernizacja pomieszczenia budynku CKiIO warz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia” - 200.000,00 zł,
„Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej" - 297.850,00 zł,
„Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej" - 153.033,00 zł,
„Rozbudowa ul. Gołębiej, rozbudowa ul. Zachodniej oraz przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej" - 1.875.988,00 zł.
Ponadto w 2024 r. pozyskano również środki w kwocie 1.834.545,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa części ulicy Kolejowej, przebudowa odcinków ul. Grabowej i Sosnowej oraz remont ulicy Modrzewiowej od Al. Jana Pawła II do Akacjowej".
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
do roku 2023
do roku 2023
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem z UE
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2024 r. Miasto Podkowa Leśna najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie na poziomie ponad 19,3 mln zł stanowiło 38,9% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Drugim obszarem pod względem wielkości wydatków były m.in. zadania w drogownictwie. Na te cele wydatkowano blisko 10,4 mln zł, co stanowiło 20,9% łącznych wydatków budżetu. Znaczący udział w strukturze wydatków miasta odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zrealizowane na poziomie ponad 5,8 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2024 r. kosztowało ponad 5,4 mln zł, tj. 10,9% wydatków miasta. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie ponad 2,0 mln zł, co stanowiło 4,1% budżetu miasta.
do roku 2023
do roku 2023
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Miasta Podkowa Leśna na koniec 2024 r. wyniosło niespełna 10,8 mln zł i stanowiło 20,45% wykonanych dochodów. Miasto sprawnie obsługiwało swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do 2023 r. poziom zadłużenia na koniec 2024 r. zmniejszył się o blisko 1,4 mln zł. Poziom wygenerowanej w 2024 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.